(二) 內(nèi)控手冊的修訂
政策法規(guī)

        各業(yè)務(wù)部門應(yīng)按照內(nèi)控流程手冊開展實(shí)際業(yè)務(wù)。如因客觀原因確實(shí)無法按照內(nèi)控流程手冊執(zhí)行,應(yīng)將流程差異報(bào)風(fēng)控辦公室批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。對允許階段性存在的流程差異,應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)調(diào)整完成。風(fēng)控辦公室應(yīng)定期對內(nèi)部控制流程    （共 737 字）     [閱讀本文] >>