(一) 內(nèi)控手冊(cè)的編制

所屬欄目：公立醫(yī)院內(nèi)部控制建設(shè)

風(fēng)控辦公室應(yīng)明確流程手冊(cè)的內(nèi)容結(jié)構(gòu)和編制標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)管理要求設(shè)計(jì)具體流程手冊(cè)模板及編制要求。內(nèi)控流程手冊(cè)通常包括以下內(nèi)容:1.流程介紹流程介紹一般包括流程概述、部門職責(zé)、不相容職責(zé)、涉及的IT系統(tǒng)、涉及的制度等內(nèi) ......（本文共 943 字 ）     [閱讀本文] >>


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